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应付款管理
慕夏关注作者
13人赞赏了该文章 67次浏览 未经作者许可，禁止转载编辑于2026年03月03日 17:03:43
【业务场景】
蓝字采购发票下推生成红字采购发票，后续业务发现发票冲销错了，但是并不能通过反审核红字发票删除发票。反审核冲销的财务应付单提示“冲销单的源单已勾稽，不允许反审核冲销单”。
【处理方法】
- 蓝字采购发票下推红字发票之后，对应的财务应付单也会生成红字的财务应付单并冲销。可以从采购入库单重新下推生成新的蓝字采购发票，采购发票审核后自动生成财务应付单。
- 一般有采购发票的流程伴有发票云模块，上传了发票，并绑定了第一次生成时蓝字采购发票单；导致在第二次生成蓝字发票时无法重新选择发票上传。需在【发票服务】-【收票管理】-【基础设置】-【发票解绑】中解绑发票后重新上传发票。
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